Créer un avoir sur une facture

Ouvrez la facture, puis dans la carte « Paiements & Avoirs » cliquez sur « Avoir ». Saisissez le montant et la raison, puis cliquez sur « Créer l'avoir ». Sur une facture non soldée, le montant ne dépasse pas le reste à payer ; sur une facture payée, il sert à rembourser le client. L'avoir reçoit un numéro du type AV-FAC-2026-000001-1.

Une facture émise (envoyée, payée, en retard ou annulée) est figée : ses lignes ne se modifient plus. Pour corriger une erreur de facturation, accorder une remise commerciale après coup ou rembourser un client qui a déjà payé, vous émettez un avoir rattaché à la facture. Une facture annulée ne peut pas recevoir d'avoir.

1. Ouvrez la facture concernée (envoyée, en retard ou payée).
2. Dans la carte « Paiements & Avoirs », cliquez sur « Avoir ». Le bouton est aussi proposé sur une facture payée.
3. Dans la fenêtre « Créer un avoir », saisissez le « Montant * ». Le maximum est indiqué dans le champ : le reste à payer sur une facture non soldée, le montant payé moins les avoirs déjà émis sur une facture payée.
4. Renseignez la « Raison * », par exemple « Erreur de quantité sur la ligne carrelage ».
5. Cliquez sur « Créer l'avoir ».

L'avoir apparaît dans le tableau « Avoirs émis » de la facture, avec son PDF à télécharger. Tous vos avoirs sont aussi listés dans l'onglet « Avoirs » de la page Factures, à partir de l'offre Artisan.

Si la facture a été réglée en ligne par Stripe, cochez « Rembourser via Stripe » : le bouton devient « Créer l'avoir et rembourser » et le montant est remboursé sur le moyen de paiement du client.

1. Ouvrez la facture (envoyée ou en retard).
2. Dans le menu, touchez « Créer un avoir ».
3. Saisissez le « Montant de l'avoir » et le « Motif », puis touchez « Creer l'avoir ».

L'écran « Avoirs émis », accessible depuis la liste des factures, regroupe tous les avoirs créés. L'avoir sur une facture déjà payée se crée depuis le web.

• Un avoir réduit le reste à payer de la facture. Il ne change pas son statut. Une facture entièrement couverte par des avoirs ne passe plus en retard et n'est plus relancée.
• Pour annuler entièrement une facture qui n'a pas été transmise par la plateforme de facturation électronique, cliquez sur « Modifier », passez le statut à « Annulée », enregistrez puis confirmez « Annuler la facture ».
• Une facture transmise par la plateforme ne peut plus être modifiée ni annulée. Son avoir part automatiquement à la plateforme : le message « Avoir transmis à la plateforme de facturation électronique » le confirme.

Pour une facture transmise, le montant de l'avoir peut être arrondi au centime inférieur pour que la TVA tombe juste par taux. Le message de confirmation l'indique.

• Suivre le reste à payer : voir « Enregistrer un paiement sur une facture ».
• Comprendre la transmission des avoirs : voir « Facture électronique 2026 avec Constrigo ».